Račun za predplačilo v 1s. Kako ustvariti račun za predplačilo v računovodstvu podjetja. Značilnosti izpolnjevanja vzorca računa za predplačilo

Registracija avansnega računa je potrebna le, če je avans s strani nasprotne stranke prejet na račun organizacije, ki se prodaja, in blago še ni naloženo. Oglejmo si, kako pravilno izdati račun za predplačilo v 1C 8.3 na več načinov.

Predpostavimo, da je nasprotna stranka kupca nakazala določen znesek na račun organizacije za prihodnjo dostavo blaga. V programu je treba odražati prejem denarja. To bomo storili z dokumentom »Potrdilo na TRR«. Če želite to narediti, pojdimo v dnevnik »Bančni izpiski«, ki se nahaja v razdelku »Banka in blagajna«, in registrirajte prejem sredstev od kupca.

Izpolnite polja:

Vrsta posla – plačilo s strani kupca;

Reg. Številko in datum preskočimo, saj se ustvarita samodejno;

Plačnik - organizacija, od katere je prejel predujem;

Znesek – navedite znesek prejetega plačila;

Vseh ostalih polj ni treba izpolniti. Samo preveri.

Zdaj pa razmislimo o možnosti, če je bilo blago poslano nasprotni stranki za večji znesek od plačanega predplačila. Knjižitve bodo ustvarjene z razdelitvijo na plačilo za pošiljko in dolg:

V tem primeru boste morali izdati račun za predplačilo.

In razmislimo o drugi možnosti: ko je bilo plačilo prejeto od stranke, je bilo obdelano v 1C prek dokumenta "Prejem na tekoči račun" in pošiljka se izvede na isti dan. Zdi se, da predplačila ne bi smelo biti, a če natančno pogledate, je prejem denarja formaliziran prej, kot je ustvarjeno izvajanje. Preverimo knjižbe in vidimo, da program tudi ta znesek knjiži na konto 62.02: Dt51 - Kt62.02 “Obračuni za prejete avanse.” In enako za izvedbo:

Dt90.02.1 - Kt41.01 – za odpremljeno blago nabavna cena blaga brez DDV;

Dt62.02 - Kt62.01 - pobot predujma kupca;

Dt62.01 - Kt90.01.1 – odraz dolga;

Dt90.03 - Kt68.02 - obračunan DDV.

Da se to ne bi zgodilo, morate potrdilo prijaviti na TRR vsaj sekundo pozneje kot prodajo.

Preidimo na glavno vprašanje: kako izdati račun za predplačilo v 1C 8.3. Obstajata dva načina: avtomatski in ročni. Ročni način pomeni kreiranje dokumenta »Računi za akontacije« neposredno iz dokumenta »Potrdilo na TRR«. To storite preko gumba “Ustvari na podlagi” izberite “Izdan račun”. Odpre se ustvarjeni dokument. Polnjenje lahko preverite in izvedete.

Zdaj pa poglejmo avtomatsko. V meniju najdemo zavihek »Banka in blagajna«, razdelek »Registracija računov«, pojdimo na dnevnik »Avansni računi«. Odpre se obrazec za obdelavo, s katerim lahko izvedete to dejanje. Tukaj vpišemo obdobje, za katero moramo registrirati račune in pritisnemo gumb “Izpolni”. Program samostojno poišče akontacije in z njimi izpolni tabelarični del:

Na dnu zaslona so nastavitve za to obdelavo. Poglejmo, kaj vključujejo.

Nastavitev »Številčenje računov« omogoča izbiro med dvema možnostma:

Enotno številčenje vseh izdanih računov;

Ločeno številčenje računov za akontacije s predpono A.

Dt62.01 - Kt90.01.1 – odraz dolga;

Dt90.03 - Kt68.02 - obračunan DDV.

Račune vedno evidentirajte ob prejemu avansa;

Ne registrirajte računov za pobot predujmov v 5 koledarskih dneh;

Ne evidentirajte računov za predujme, knjižene pred koncem meseca;

Ne evidentirajte računov za knjižene predujme do konca davčnega obdobja;

Ne registrirajte računov za predujme (klavzula 13, člen 167 Davčnega zakonika Ruske federacije).

Privzeto je prva možnost. To pomeni, da bodo vsi prejeti predujmi fakturirani.

Ko nastavite potrebne nastavitve, kliknite »Zaženi«. Za prikazane račune se bodo generirali računi za akontacije. Od tu se lahko pomaknete do ustvarjenega računa in preverite, ali je pravilno izpolnjen. Lahko greste tudi na splošni seznam dokumentov te vrste. To storite s klikom na povezavo na dnu ekrana “Odpri seznam računov za avansna plačila”. Izdelani račun bo prikazan s predpono “A”, številka “A1”:

V splošnem dnevniku »Izdani računi« jih zlahka ločite od ostalih:

Če želite natisniti več dokumentov hkrati, držite tipko “Ctrl” in izberite zahtevane dokumente ter jih pošljite v tisk.

Obračun DDV na predujme, prejete od kupcev za prihajajoče dobave, zelo pogosto poraja vprašanja med računovodji začetniki in drugimi. V tem članku bi rad razčlenil ta postopek (in zapisal transakcije) z uporabo enega posebnega primera v programu 1C: Računovodstvo podjetja 8. Razmislite o možnosti, v kateri organizacija prejme predujem od kupca, izračuna DDV na to predujem, nato pa blago odpremi proti prejetemu predplačilu.

Dejstvo prejema predujma se odraža v dokumentu "Potrdilo na tekoči račun", ki se nahaja v meniju "Banka in blagajna" - "Bančni izpiski". Poskrbimo, da preverimo, ali je stopnja DDV pravilno navedena v dokumentu, še posebej, če so bančni izpiski naloženi v 1C iz programov tretjih oseb.

Pri knjiženju dokumenta se gibanja generirajo na kontih 51 in 62.02.

Na podlagi dokumenta »Potrdilo na TRR« lahko izdelamo račun za akontacijo. Če želite to narediti, uporabite ustrezen gumb na zgornji plošči dokumenta.

Dokument se izpolni samodejno, preveriti moramo le pravilnost podatkov.

Nato opravimo dokumentacijo in pogledamo gibanja na računih. V tem primeru se generira ožičenje Dt 76.AV Kt 68.02, tj. za plačilo se obračuna znesek DDV od prejetega predujma. Dokument izvaja tudi premike v drugih registrih podsistema za obračun DDV v 1C: Računovodstvo, ki so potrebni za pravilno izpolnjevanje izjave.

Ker je ročno izstavljanje računov za vsak avans zelo delovno zahtevno, je v programu predviden mehanizem za skupinsko evidentiranje računov za avans. O tem, kako delati z njim, kot tudi o potrebnih nastavitvah računovodske politike, sem govoril v svojem videu Registracija računov za predplačila v 1C: Računovodstvo 8 - VIDEO

Nato odražamo dejstvo odpreme blaga, ki se v našem primeru zgodi teden dni kasneje kot plačilo. Če želite to narediti, pojdite v razdelek »Prodaja« in ustvarite dokument »Prodaja (akti, računi)«.

Poskrbimo za preverjanje pravilnosti obračunskih računov (v našem primeru sta to konta 62.01 in 62.02, kot v dokumentu »Potrdilo na TRR«) in stopnje DDV. Nato kliknite na gumb “Napiši račun” na dnu dokumenta.

Pri knjiženju dokumenta se avans pobota (Dt 62,02 Kt 62,01) in obračuna DDV od pošiljke (Dt 90,03 K 68,02). Generirajo se tudi gibanja v registru »Promet DDV«.

Kot lahko vidimo, DDV v višini 15.254,24 RUB. je bil v našem primeru obračunan dvakrat (vnosi so bili izvedeni v dobro konta 68.02):

1. pri evidentiranju računa za akontacijo - knjiženje Dt 76.AV Kt 68,02

2. ob odpremi blaga - knjiženje Dt 90,03 Kt 68,02

V skladu s tem, da znesek davka, ki ga je treba plačati, ni precenjen, moramo narediti še eno operacijo - znesek DDV odbiti od predujma za pobot. Ta operacija se izvede med regulativnimi postopki za DDV ob koncu davčnega obdobja, pri čemer se uporablja dokument »Ustvarjanje vnosov v knjigo nabav«. Najdete ga v meniju »Poslovanje«, postavkah »Asistent računovodstva za DDV« ali »Redno poslovanje za DDV«. O tem, kako delati s tem dokumentom, sem podrobno govoril v svoji video vadnici Dokument "Ustvarjanje vnosov v knjigo nakupov" v programu 1C: Računovodstvo podjetja 8 - VIDEO
Ustvarimo nov dokument, kliknemo gumb »Izpolni dokument« in gremo na zavihek »Prejeti predujmi«.

Zahtevani vnos se samodejno vključi v dokument z dogodkom "Pobot akontacije". Knjižimo dokument in vidimo, da gre naš znesek DDV v breme konta 68.02, kar zmanjša skupni znesek DDV, ki ga je treba plačati, in v dobro 76.AB, s čimer zaključimo poravnave za to nasprotno stranko. Premiki se generirajo tudi v registru »Nabavni DDV«, zaradi česar je ta znesek vključen v obračun DDV.

Seveda je nemogoče govoriti o vseh niansah izračuna DDV na predujme v enem članku, zato, če želite v celoti obvladati to in druge teme, povezane z obračunom DDV, vam priporočam naš video tečaj "DDV: od koncepta do izjave ”! Delimo praktične izkušnje in pomagamo narediti red v vaši bazi podatkov. Tečaj je strukturiran po shemi "teorija + praksa v 1C". Podrobne informacije o tečaju so na voljo na povezavi DDV: od koncepta do izjave.

V skladu s členom 169 Davčnega zakonika Ruske federacije morajo organizacije zavezanci za DDV izdati račune za vsak predujem, prejet od kupca, in obračunati DDV. Če je podjetje od kupca prejelo predplačilo za prihajajočo dobavo izdelkov, je potrebno izdati račun za predplačilo in en izvod izročiti kupcu.

1C 8.3 ponuja funkcionalnost za ustvarjanje, registracijo in obračunavanje takih računov za vse zgoraj navedene možnosti. Poglejmo, na kakšne načine lahko prejmete predujem in ustvarite račune za predujme, na primeru konfiguracije 1C: Računovodstvo podjetja, izdaja 3.0.

Značilnosti registracije v 1C Enterprise Accounting 3.0

Evidentiranje računov se lahko razlikuje glede na način prejema avansa - v gotovini ali preko TRR, kot tudi glede na način izdelave računov - ročno ali avtomatsko.

Te lastnosti se lahko odražajo v nastavitvah računovodske politike, kjer pridemo skozi »Glavno – Nastavitve – Računovodska politika – Nastavitev davkov in poročil – DDV«.

Slika 1. Nastavitve UE

Slika 2. Nastavitve davka in poročanja

Slika 3. Nastavitev DDV parametrov

V DDV davčni navigaciji je možno nastaviti "Postopek registracije avansnih računov", ki bo nastavil način evidentiranja naših dokumentov (v našem primeru pustimo prednastavljenega - “... vedno ob prejemu avansa”). S to metodo lahko ustvarite dokumente za vse prejete zneske, razen za avanse, knjižene na dan prejema. Če so izdelki odposlani na dan prejema sredstev na bančni račun ali blagajno, se dokument, ki nas zanima, ne ustvari.

Poglejmo na primeru, v kakšnem vrstnem redu so prejeta predplačila. Kupec je na račun nakazal 150.000 rubljev. proti prihodnji dobavi blaga. Prejem denarja je treba odražati prek »Prejem na račun« z uporabo »Banka in blagajna - Bančni izpiski«. Obdelamo prejem DS od nasprotne stranke-kupca.

Slika 4. Izjave

Slika 5. Kreiranje preko “Potrdila na račun”

Slika 6. Premiki dokumenta

Izdelana je bila knjižba, ki je odražala prejeti znesek DS za konto D-t 51. in K-tu 62,02 štev.

Hkrati je kupec plačal 50.000 rubljev v gotovini. V »Bančni in blagajniško-blagajniški dokumenti« izdelamo »Blagajniški prejemek«.

Slika 7. Gotovinski račun

Slika 8. Gibanje gotovine

Dokument je ustvaril knjižbo in odražal prejeti znesek DS za konto Dtu 50. in Ktu 62,02 št.

Razmislimo o ročnem oblikovanju računov, neposredno iz dokumentov Prejem na račun in Prejem blagajne. Pojdite na “Kreiraj na podlagi izdanega računa”. V tem primeru se prikaže nov dokument, izdan za predplačilo. Preverimo izpolnjenost in knjižimo dokument.

Izdelava na ta način se uporablja predvsem v primerih majhnega obsega dokumentov ali če je za račun odgovoren računovodja DS.

Slika 9. Kreiranje preko “Izdan račun za avans”

Slika 10. Premiki avansnega dokumenta

Generirani računi se izpolnijo samodejno. Preden ga izvedete, morate preveriti, ali so podrobnosti pravilne, pa tudi vsebina tabelarnega dela. Po knjiženju bodo transakcije kreirane in obračunan DDV se bo odražal v registrih Računi in Dnevnik prodaje DDV.

Samodejna izdelava računa

Kadar morate generirati večje število računov, lahko uporabite obdelavo “Evidentiranje avansnih računov”, ki vam omogoča avtomatsko generiranje le-teh. Z njegovo pomočjo se lahko registracija izvede za določeno obdobje.

V razdelku »Banka in blagajna - Registracija računov« najdemo dnevnik registracije »Računi« v 1C. Odpremo obrazec za obdelavo, s katerim lahko izvedete to operacijo. Tukaj navedemo obdobje, za katero morate registrirati račun in kliknete »Izpolni«. Sistem samostojno poišče akontacije in z njimi izpolni tabelarični del:

Slika 11. Samodejno ustvarjanje dokumenta

Slika 12. Registracija

Obdelava bo zapolnjena z zapisi iz predhodno knjiženih dokumentov blagajniškega prejemka. Obstaja tudi možnost oštevilčenja. S pomočjo gumba Zaženi ustvarimo in knjižimo račune.

Slika 13. Pregled dnevnika izdanih računov

Iz iste obdelave odpremo seznam računov za avansna plačila. Izdelane račune preverimo.

Slika 14. Prodajna knjiga

Slika 15. Konto kartica 62.02

Ustvarjeni dokumenti, kot če bi bili ustvarjeni ročno, bodo ustvarili transakcije za obračun DDV in se bodo odražali v registrih »Dnevnik računov« in »Prodaja DDV«.

Ko organizacija prejme predplačilo, izpolniti mora račun in vnesti podatke v knjigo prodaje. Če tega ne bo storila, ji bo davčna inšpekcija izrekla kazni v višini od 10.000 do 40.000 rubljev.

Račun (IF) je vrsto dokumenta, ki jih naročnik lahko zagotovi za odbitek vstopnega DDV. Podjetje, ki se ukvarja s prodajo blaga, je dolžno ustvariti dokument, kot je račun, in ga poslati nasprotni stranki ob dejanski odpremi ali plačilu izdelka. Poleg razlik v pravilih za njihovo sestavljanje obstajajo tudi razlike v vsebovanih informacijah.

Za določitev osnove za DDV upoštevamo vse dohodke davkoplačevalcev prejeli v denarju ali naravi.

Trenutek za izračun davka je datum najzgodnejšega dogodka:

Trenutek prodaje, odpreme blaga ali datum opravljanja storitev, določen v ustrezni pogodbi.
Dan delnega ali celotnega vračila zneska plačila za blago ali storitve, določene v pogodbi. Zato je prodajalec v primeru prejema sredstev dolžan izračunati znesek davka in njegovo osnovo po stopnji 18/118 ali 10/110 – to je odvisno od stopnje, po kateri se izdelki prodajajo.

obstaja tri vrste računov:

Dokument, katerega zahteve ureja davčni zakonik Ruske federacije - "Dostava", to je neuradno ime, ki so ga prejeli. Sestavijo se ob dejanski prodaji blaga, opravljanju storitev ali ob prenosu nepremičnine v last stranke.
Avansni računi (AFI)– se sestavijo po prejemu predplačila ali akontacije. Oblikovani so v skladu z zahtevami zakonodaje, ki so predpisane v davčnem zakoniku Ruske federacije.
Akt prilagoditve– to je, ki se nadomesti v primeru zmanjšanja stroškov izdelka ali njegovega obsega. Namenjena je razjasnitvi spremenjenih podatkov. Uveden v zakonodajo kot pravna kategorija v skladu z zakonom št. 245-FZ Davčnega zakonika Ruske federacije z dne 19. julija 2011.

Avansna in odpremna listina imata enako pravno veljavo. Zahtevana sta oba.

Kriteriji za razlike računi avansnega tipa od pošiljanja:

Obdobje oblikovanja in polnjenja. ASF se sestavi ob prejemu predplačila, odpremni pa ob prodaji blaga ali opravljeni storitvi.
Stopnja izpolnjenosti podatkov v obrazcu– zaradi objektivnih razlogov je v prvi vrsti računa morda nemogoče izpolniti vse vrstice dokumenta – to je upoštevano v zakonodaji in vsebovano v predpisih Davčnega zakonika Ruske federacije.

Prestopni roki

V skladu z zakonodajo Ruske federacije je treba avansni račun prenesti na kupca v 5 koledarskih dneh od trenutka prejema sredstev, nakazanih kot predplačilo.

Če zadnji dan pade na praznik ali vikend, je treba normativni akt oblikovati najkasneje naslednji delovni dan po takem dnevu.

Je v obdelavi v dveh enakih izvodih: prvi je namenjen kupcu, drugi pa je predmet hrambe v podjetju ter obveznega vpisa v prodajno knjigo.

Kljub temu, da zakonodaja ne določa mehanizma odgovornosti za neskladnost, ima stranka v primerih, ko prodajalec ni izdal ASF, pravico zahtevati dokument na sodišču.

Priprava računa

Informacije in podrobnosti, potrebne za izpolnitev dokumenta ASF:

dodeljena serijska številka in datum računa – vrstica 1;
polno ime strank v postopku nakupa in prodaje v skladu s predhodno sklenjeno pogodbo ter TIN in KPP organizacij, udeleženih v transakciji - strani 2 in 6;
podrobnosti, navedene v plačilnem dokumentu - stran 5;
ime valute, ki se uporablja za poravnave med podjetji - stran 7;
podrobno ime izdelkov ali storitev - stolpec 1;
znesek akontacije ali predplačila – gr. 9;
znesek obračunanega prispevka DDV – gr. 8.

V primeru delnega plačila poteka sestavljanje na enak način. Vrstica 5 prikazuje podatke vsakega plačilnega dokumenta. V primerih, ko je bilo plačilo izvedeno v nedenarni obliki - z menjavo ali medsebojno poravnavo, se v vrstici 5 postavi pomišljaj. Tretja in četrta vrstica (pošiljatelj in prejemnik), kot tudi stolpci od 2 do 6, 10 in 11 se ne izpolnijo.

Nianse pri izpolnjevanju ASF

Ministrstvo za finance meni, da je treba vnesti podatke o predplačilih in računih za pošiljanje enoten seznam. Ta pristop je povsem logičen in upravičen glede na isti namen izdaje teh dokumentov - odbitek prispevkov DDV.

Če je bilo predplačilo na račun prodajne organizacije prejeto pred sestavo pogodbe, se v stolpec 1 ASF vnese splošno ime izdelka in ne specifično.

Pri splošni določitvi izdelka se stopnja DDV izračuna kot 18/118, in če registracija poteka po pogodbi, potem glede na izbrano metodo - 18/118 ali 10/110, neposredno odvisno od postavke izdelka.

Osebe, ki so pooblaščene za nadzor in sestavljanje listin ter njihov promet, lahko na računih, če je to primerno, naredijo zaznamke – v tem primeru ti ne bodo razveljavljeni.

ASF morata podpisati vodja podjetja in glavni računovodja ali v njuni odsotnosti pooblaščeni zaposleni s pravico podpisa. Samostojni podjetnik ali njegov namestnik mora dokument potrditi s podpisom in navesti podatke o potrdilu o državni registraciji. Podobna pravila veljajo za vse vrste računov.

Splošne informacije o značilnostih izpolnjevanja ASF:

Oblikovanje enotnega registra številk SF.
V primeru prejetega akontacije na račun podjetja prodajalca se DDV obračuna po najvišji možni stopnji, njegovo splošno ime pa je navedeno v polju za ime izdelka.
V dokument lahko naredite dodatne, ustrezne opombe.
Odobritev ASF opravita vodja podjetja in glavni računovodja.

Pri registraciji je v stolpcu 1 navedeno polno ime izdelka, ki mora nujno sovpadati s pisno specifikacijo.

Če se avans plača za blago z različnimi davčnimi stopnjami, jih je treba na računu označiti na različnih mestih oziroma se v tem primeru izda dokument s splošnim imenom izdelka, ki navaja najvišjo stopnjo DDV.

Tudi če bodo dobave opravljene na različne datume, podatkov v ASF ni treba razdeliti na različne postavke.

Če je ASF izdan pod pogoji rednih in stalnih dobav, se sestavi ob koncu obračunskega obdobja in se napiše za znesek prejetih plačil, zmanjšan za opravljene storitve. Če do pošiljke pride v roku, ki ni daljši od 5 dni od datuma plačila, potem za prodajo se izda račun.

Pri predplačilu in odpremi blaga v istem četrtletju morate pri pripravi napovedi davčnemu uradu prikazati naslednje informacije:

Davčna osnova je znesek akontacije in nabavna vrednost prodanega blaga.
Znesek obračunanega prispevka DDV od sredstev, prejetih v denarju in naravi (enkrat).

Če je treba del denarja vrniti kupcu, mora prodajalec ob izdaji ASF odbiti obračunani DDV in opraviti vse potrebne računovodske popravke. SB se ne izdajo za vrnjena sredstva. Da pa se opravičujejo dejanja v nakupni knjigi, se to naredi Oznaka "Vrnitev". z navedbo podrobnosti. Obdobje registracije je omejeno na 1 leto.

Če znesek, plačan kot predplačilo ali predplačilo, presega stroške storitev ali blaga po novih pogojih, potem je treba nastali presežek upoštevati pri prihodnjih dobavah ali vrniti naročniku.

V prodajni knjigi se izpolnijo vsi stolpci razen 14, 16 in 19. Za odbitek ob plačilu lahko izkažete celoten znesek obračunanega DDV, če je akontacija v celoti pokrita, in delno znesek, če je predplačilo pokrito. Pri pošiljanju blaga podatki o računu evidentirano v prodajni knjigi.

Če se proizvaja v več kot eni seriji, se sestavi enako število ASF. Pri registraciji nakupne knjige se morajo podatki v stolpcu 15 ujemati s podatki v odstavku 9, ne da bi se upošteval znesek, za katerega so bili izdelki odposlani.

Stolpec 7 v tej knjigi se piše v naslednjih primerih:

Pri uvozu uvoženega blaga. Davek nanj se zadrži na carini.
Stroški službene poti so kriti.
V primeru vračila neplačanega akontacije.

Podatkov o plačilnem dokumentu v ta stolpec ni treba vnesti.

Po prejemu ASF lahko kupec opravi odbitek DDV. Podatki o prejetem dokumentu zapisano v nakupni knjigi. Da bi preprečili dvojno znižanje osnove, je treba znesek odbitka v celoti obnoviti, če je znesek kupljenega blaga enak znesku predplačila, in delno, če ni plačano v celoti.

Za vračilo celotnega DDV-ja morate prikazati račun v prodajni knjigi po enakih pravilih kot za pošiljko. Vendar mora biti koda transakcije 21. Cena, zapisana v knjigi v stolpcu 13b, mora sovpadati s klavzulo 9 ASF.

Za prihodnje dobave izdelkov ali storitev, pri katerih proizvodni proces traja dlje kot 6 mesecev, je vrednost obdavčena po ničelni stopnji in če so oproščeni plačila davka, se avansni račun ne izda.

Predplačilo

Zgodi se predplačilo več vrst:

Poln, v tem primeru je znesek pričakovane dobave blaga ali opravljene storitve v celoti poplačan.
Delno– določen del ali dogovorjeni znesek celotnega stroška izdelka je plačan, preden je ta odposlan kupcu.
Revolver– velja za redne dobave z dolgoročno interakcijo.

Predplačilo je plačilo na račun izdelkov, katerih dobava je opravljena v določenem roku. Proizvodni proces ni odvisen od tega, za razliko od predplačila - to je leži v središču njunih razlik.

Spodaj je predstavljen vzorec izpolnjevanja računa za predplačilo v 1C.

Ko organizacija zavezanec za DDV prejme predujem, mora podjetje za ta znesek izdati račun. Za avtomatizacijo registracije računov za predplačila v 1C 8.3 (kot tudi v 8.2) Računovodstvo je zagotovljena posebna obdelava z istim imenom. Omogoča ustvarjanje potrebnih dokumentov s pritiskom na nekaj tipk.

Poglejmo, kako je to implementirano v program.

To navodilo lahko uporabite tudi za registracijo računa za predplačilo v 1C 8.2. Mehanizem v teh programih je podoben.

Predpostavimo, da je stranka nakazala 100 rubljev na račun naše organizacije za kritje prihodnjih računov. Odražajmo to operacijo z dokumentom "c":

Če pogledamo knjižbe, vidimo, da je celoten znesek šel na avans 62.02:

Izdelava računa za predujem, prejet v 1C

Obstajata dva načina izdelave avansnih računov – ročni in avtomatski. Oglejmo si jih pobližje.

Ročna metoda

Za ročno prijavo dokumenta izberite postavko “Ustvari na podlagi” - “Izdan račun” v avansnem dokumentu:

Pridobite 267 video lekcij o 1C brezplačno:

Odpre se obrazec za račun:

Po tem morate le preveriti in klikniti gumb »Objavi«, da odražate gibanje v sistemu.

Samodejna metoda

Če je v določenem obdobju veliko predplačil, jih ni vedno priročno ustvariti enega za drugim. V ta namen ima sistem 1C 8.3 obdelavo, ki samodejno registrira račune. Nahaja se v meniju »Banka in blagajna« - »Avansni računi«:

Odpre se obrazec za obdelavo, v katerem morate določiti obdobje, za katero morate ustvariti dokumente in organizacijo:

Po tem samo kliknite gumb »Izpolni«: